2014年度 予算書


平成26年度 予算書
(1)収入
金額(円) 内    容
1.助成金 3,000,000
2.自主財源 1,600,000 自主事業(JCN缶バッチ製作売上)
3.受取寄付金 400,000 前年度の35%(募金活動などを縮小)

合 計 総 額 5,000,000

(2)支出
費目(※) 金額(円) 内訳(内容・単価×個数など)
委託費 108,000 54,000 ホームページの各支部のページの作成
54,000 会報デザイン・編集
印刷製本費 800,000 800,000 会報・手記
会議費 107,000 32,000 支部交流会・研修会会場費
15,000 交流会茶菓代
20,000 茶菓代:@5000×月4回×10ヶ月
20,000 出張お茶会会場費他
20,000 出張お茶会会場費他
消耗品費 160,000 60,000 パソコン:@60000×1台(中古)
100,000 コピー用紙・インク他
諸謝金 200,000 200,000 有償ボランティア謝礼
人件費 1,230,000 900,000 事務局スタッフ
250,000 有償ボランティア
80,000 缶バッチ製作作業代
通信費 90,000 50,000 電話通話料金:@5000×10ヶ月
40,000 送料など
水道光熱費 80,000 80,000 事務所
賃借料 120,000 120,000 家賃
旅費 1,705,000 550,000 研修会参加者 ガソリン代
480,000 宿泊費:旭川・胆振・函館・札幌
25,000 札幌本部役員会交通費
110,000 キックオフミーティング:札幌~東京@55000×2人
20,000 キックオフミーティング:宿泊費@10000×2人
20,000 取材・情報収集のための市内交通費:@2000×10カ月
160,000 市内・道内交通費
160,000 道外移動費、宿泊費
110,000 JCNミーティング航空券他
20,000 JCNミーティング:宿泊費
50,000 役員研修 市内交通費
雑費 400,000 400,000

合 計 総 額 5,000,000 5,000,000